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四川省雅安市衛生和計劃生育委員會2017年部門決算公開編制說明

 【發布日期:2019-03-08】 【來源:雅安市衛健委(原雅安市衛計委)】 【字號: 】  【關閉此頁

一、基本職能及主要工作

亚新体育app官网 (一)主要職能。

1.貫徹執行黨和國家關于衛生計生工作的方針、政策與法律、法規以及省委、省政府和市委、市政府關于衛生計生方面的工作部署,負責起草衛生計生發展的規范性文件草案,制定衛生計生地方標準與技術規范,統籌規劃全市衛生計生服務資源配置,指導全市衛生計生工作。

亚新体育app官网 2.負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織實施,根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,制定全市衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

3.貫徹實施職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開展相關監測、調查、評價和監督,負責傳染病防治監督,組織實施食品安全風險監測,為食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查提供技術支持。

4.負責組織擬訂并實施基層衛生和婦幼衛生、計劃生育服務發展規劃和政策措施,指導全市基層衛生和婦幼衛生、計劃生育服務體系建設,推進基本公共衛生計生服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5.負責制定全市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施,制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實施,會同有關部門貫徹執行國家衛生計生專業技術人員準入、資格標準,制定和實施衛生計生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。

亚新体育app官网 6.負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制,推進和諧醫患關系建設,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家藥品法典和國家基本藥物目錄,制定基本藥物的采購、配送、使用的政策措施,協調配合相關部門提出國家基本藥物目錄省內藥品生產的鼓勵扶持政策建議。

亚新体育app官网 8.組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,負責全市計劃生育相關數據采集和分析研究,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議,制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施,制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制,負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施建議。

亚新体育app官网 10.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立流動人口衛生計生信息共享與公共服務工作機制。

11.組織擬訂全市衛生計生人才發展規劃,指導衛生計生人才隊伍建設,加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。

12.組織擬訂全市衛生計生科技發展規劃,組織實施衛生計生相關科研項目,參與制定醫學教育發展規劃,協同指導院校醫學教育和計劃生育教育,組織指導實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

亚新体育app官网 13.完善衛生計生綜合監督執法體系,規范衛生計生行政執法行為,監督檢查有關法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為,監督落實計劃生育一票否決制。

亚新体育app官网 14.負責衛生計生宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與市人口基礎信息庫建設,根據國家和省要求,組織衛生計生國際交流合作與衛生援外工作。

15.指導擬訂全市中醫藥中長期發展規劃,并納入衛生計生事業發展總體規劃和戰略目標。

16.負責市干部保健委員會確定的保健對象的醫療保健工作,參與市直有關部門(單位)離休干部醫療管理工作,負責黨和國家領導人、重要外賓來雅期間的醫療衛生保障工作,負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

17.承擔市愛國衛生運動委員會、市政府醫改領導小組、市政府重大傳染病防治工作委員會、市政府艾滋病防治工作領導小組、市政府血吸蟲病防治工作領導小組、市政府地方病及病害防治領導小組、市獻血領導小組、市人口和計劃生育領導小組的日常工作。

亚新体育app官网 18.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

亚新体育app官网 19.承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。

(二)2017年重點工作完成情況。

認真貫徹落實黨的十九大、省委十一屆二次全會、省十一次黨代會、市第四次黨代會,全國、全省、全市衛生與健康大會精神,緊緊圍繞市委、市政府“美麗雅安、生態強市”戰略部署,以“抓發展、添動力、優保障、爭一流、守底線”為總基調,聚焦增強群眾衛生與健康獲得感,推進“健康雅安”建設。健康扶貧精準施策,支出1659.47萬元救助金,實施衛生扶貧救助11萬人次,貧困患者縣域內住院和慢性病門診維持治療醫療費用個人支付占比均控制在10%以內。醫養產業破題推進,市醫院醫養中心、第四人民院康體養老中心、華新街社區醫養中心、雨城區上里鎮萬森康養莊園投入運行。醫改工作縱深推進,石棉縣省級綜合醫改示范縣成效明顯,獲尹力省長批示肯定。衛生創建持續發力,滎經、天全創成國家衛生縣城。發展振興基礎夯實,市中醫院升級為三甲醫院,六家縣級醫療機構由二乙升為二甲。公共服務能力不斷提升,全面落實12類基本公共衛生服務,城鄉居民健康檔案電子建檔率達到99.6%,無重大傳染病、流行病暴發案例,H7N9禽流感疫情零發生。依法有序實施全面兩孩政策,符合政策生育率為99.09%,計劃生育獎勵扶助金兌付率為100%。2017年,市衛生計生委績效考核全省排名第6,被評省衛生計生委為優秀單位。同時,市衛生計生委獲四川省愛國衛生先進集體稱號、市中醫藥管理局獲得四川省中醫工作先進集體稱號。

二、部門概況

亚新体育app官网 雅安市衛生和計劃生育委員會下屬二級預算單位10個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位8個。主要包括:市衛計委機關、市人民醫院、市中醫院、市婦幼保健計生中心、雅職院附院、市疾控中心、市衛監支隊、市中心血站、市急救中心、市藥管站。

三、收支決算總體情況說明

2017年部門本年收入合計112371.42萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入12231.88萬元,占10.89%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元;事業收入98584.73萬元,占87.73%;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入1554.81萬元,占1.38%。

亚新体育app官网 2017年部門本年支出合計115584.61萬元,其中:基本支出104481.22萬元,占90.39%;項目支出11103.39萬元,占9.6%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計41105.23萬元。與2016年60105.73萬元相比,財政撥款收、支總計各減少19000.5萬元,下降31.61%。

亚新体育app官网 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

亚新体育app官网 (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出18081.52萬元,占本年支出合計的13.84%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少18023.65萬元,下降49.92%。 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出18081.52萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元;教育支出0萬元;社會保障和就業支出1249.93萬元,占6.91%;醫療衛生支出13551.11萬元,占74.94%;農林水支出359.94萬元,占1.99%;住房保障支出200.03萬元,占1.11%;其他支出2720.50萬元,占15.05%。

亚新体育app官网 (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、社會保險和就業支出

(1)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)行政事業離退休(項):2017年支出決算為0.12萬元,完成預算100%。

(2)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2017年支出決算為36.68萬元,完成預算100%。

(3)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2017年支出決算為824.94萬元,完成預算99.94%,決算數小于預算數的主要原因是工作人員的減少。

亚新体育app官网 (4)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項):2017年支出決算為205.58萬元,完成預算99.64%,決算數小于預算數的主要原因是工作人員的減少。

亚新体育app官网 (5)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 其他行政事業單位離退休支出(項):2017年支出決算為114.14萬元,完成預算100%。

亚新体育app官网 (6)社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2017年支出決算為68.47萬元,完成預算100%。

亚新体育app官网 2.醫療衛生與計劃生育支出

亚新体育app官网 (1)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項):支出決算為392.61萬元,完成預算100%。

(2)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(項):支出決算為199.83萬元,完成預算76.26%,決算數小于預算數的主要原因是上年項目資金下撥時間較晚,項目未實施完成,資金待撥付。

亚新体育app官网 (3)醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):支出決算為2373.07萬元,完成預算80.64%,決算數小于預算數的主要原因是上年項目資金下撥時間較晚,項目未實施完成,資金待撥付。

亚新体育app官网 (4)醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項):支出決算為393.27萬元,完成預算98.74%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目正在實施中,資金待撥付。

(5)醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項):支出決算為1077.70萬元,完成預算47.50%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目正在實施中,資金待撥付。

(6)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項):支出決算為816.41萬元,完成預算96.91%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目正在實施中,資金待撥付。

(7)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項):支出決算為117.79萬元,完成預算90.75%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目正在實施中,資金待撥付。

亚新体育app官网 (8)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項):支出決算為367.55萬元,完成預算75.51%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目正在實施中,資金待撥付。

(9)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項):支出決算為222.25萬元,完成預算87.45%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目正在實施中,資金待撥付。

亚新体育app官网 (10)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項):支出決算為1060.57萬元,完成預算100%。

(11)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項):支出決算為832.90萬元,完成預算60.06%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目正在實施中,資金待撥付。

(12)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款) 其他公共衛生支出(項):支出決算為585.88萬元,完成預算56.69%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目正在實施中,資金待撥付。

(13)醫療衛生與計劃生育支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項):支出決算為428.28萬元,完成預算63.50%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目正在實施中,資金待撥付。

(14)醫療衛生與計劃生育支出(類)中醫藥(款)其他中醫藥支出(項):支出決算為167.98萬元,完成預算55.57%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目正在實施中,資金待撥付。

(15)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):支出決算為49.37萬元,完成預算83.52%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目正在實施中,資金待撥付。

亚新体育app官网 (16)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):支出決算為84.13萬元,完成預算73.11%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目正在實施中,資金待撥付。

(17)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為25.42萬元,完成預算100%。

(18)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為376.55萬元,完成預算100%。

(19)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):支出決算為156.33萬元,完成預算99.67%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目正在實施中,資金待撥付。

(20)醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項):支出決算為3823.24萬元,完成預算50.54%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目正在實施中,資金待撥付。

3、農林水支出

農林水支出(類)扶貧(款)社會發展(項):支出決算為359.94萬元,完成預算100%。

亚新体育app官网 4、住房保障支出

亚新体育app官网 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為200.03萬元,完成預算100%。

亚新体育app官网 5、其他支出

其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):支出決算為2720.50萬元,完成預算14.66%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目正在實施中,資金待撥付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

亚新体育app官网 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出7457.67萬元,其中:

人員經費6512.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費945.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

亚新体育app官网 (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

亚新体育app官网 2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為78.13萬元,完成預算100%。

亚新体育app官网 (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算3.18萬元,占4.07%;公務用車購置及運行維護費支出決算71.43萬元,占91.42%;公務接待費支出決算3.52萬元,占4.51%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費支出3.18萬元。全年安排因公出國(境)團組1次,出國(境)1人。開支內容包括:雅安市緊急救援中心主任李浩一人隨別市醫院學術交流團赴臺交流學習,學習先進的管理經驗,促進兩岸學術交流。

因公出國(境)支出決算比2016年増加3.18萬元,增長100%。主要原因是2016年未發生因公出國出境費用支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出71.43萬元。其中:

亚新体育app官网 公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費支出71.43萬元。主要用于保證委機關及下屬單位公務執行公務活動、開展督導、調研、培訓等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加2.39萬元,增長3.46%。主要原因是業務量的增加。

3.公務接待費支出1.6萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待26批次,234人次(不包括陪同人員),共計支出1.6萬元,其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,主要用于上級主管部門檢查基本公共衛生服務、疾病預防控制、創衛工作、醫改工作、信息化建設及督導中醫等各項項目接待工作。

公務接待費支出決算比2016年減少3.94萬元,下降71.12%。主要原因是我部門按照黨中央的“八項規定”和“六項禁令”節約公務接待開支,并嚴格執行雅委辦〔2014〕118號文(中共雅安市委辦公室 雅安市人民政府辦公室印發《雅安市黨政機關國內公務接待實施細則》、和川財行〔2014〕289號文(《關于嚴格執行國內公務接待管理和接待費使用管理有關規定的通知》)等文件規定。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

亚新体育app官网 2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

亚新体育app官网 2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,雅安市衛生和計劃生育委員會機關運行經費支出57.65萬元,比2016年增加1.04萬元,增長1.84%。

(二)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額6022.67萬元,其中:政府采購貨物支出2942.67萬元、政府采購工程支出3080萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于醫療設備、辦公設備購置等。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況

亚新体育app官网 截至2017年12月31日,部門共有車輛62輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車25輛、其他用車32輛;單價50萬元以上通用設備12臺(套),單價100萬元以上專用設備83臺(套)。

亚新体育app官网 (四)預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標1個,重大公共衛生專項涉及財政資金546.29萬元,覆蓋率達到20.05%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分98分,存在的問題:一是省級財力專項預算資金文件、方案分開下達,導致分配時限有所推延;二是創新力度不夠。下一步改進措施:一是加強溝通,積極匯報,逐漸完善資金分配流程,按時分配下達。二是提高認識,加強學習交流,提升部門整體創新能力。

亚新体育app官网 2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標

三級指標

得分

亚新体育app官网 部門決策(25分)

亚新体育app官网 目標任務(15分)

相關性(5分)

5

亚新体育app官网 明確性(5分)

5

合理性(5分)

亚新体育app官网 5

亚新体育app官网 預算編制(10分)

亚新体育app官网 測算依據(5分)

5

亚新体育app官网 目標管理(5分)

5

亚新体育app官网 綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預算分配時限(1分)

0

中央專款分配合規率(1分)

1

亚新体育app官网 中期評估(2分)

亚新体育app官网 執行中期評估(2分)

亚新体育app官网 2

績效監控(5分)

亚新体育app官网 預算執行進度監控(2分)

亚新体育app官网 2

績效目標動態監控(3分)

3

非稅收入執收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

亚新体育app官网 1

亚新体育app官网 非稅收入上繳情況(1分)

亚新体育app官网 1

資產管理(6分)

資產管理信息化情況(2分)

2

行政事業單位資產報告情況(2分)

亚新体育app官网 2

資產管理與預算管理相結合(2分)

2

內控制度管理(2分)

內部控制度健全完整(2分)

2

信息公開(6分)

亚新体育app官网 預算公開(2分)

亚新体育app官网 2

亚新体育app官网 決算公開(2分)

2

亚新体育app官网 績效信息公開(2分)

2

亚新体育app官网 績效評價(5分)

亚新体育app官网 績效評價開展(2分)

2

亚新体育app官网 評價結果應用(3分)

亚新体育app官网 3

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標

亚新体育app官网 20

亚新体育app官网 可持續發展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

5

亚新体育app官网 科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

4

亚新体育app官网 人才培養(5分)

亚新体育app官网 4

滿意度(10分)

協作部門滿意度(3分)

3

管理對象滿意度(3分)

亚新体育app官网 3

社會公眾滿意度(4分)

4

亚新体育app官网 3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬單位雅安市數據管理中心開展了整體支出績效評價,得分為98分,存在的問題:一是2016年全市衛生信息化建設項目由于四川省人口健康平臺數據標準發布延遲,導致部分項目內容2017年才得以實施,但是即使打捆招標,也遠遠不能滿足目前國家及省上對市州平臺的建設要求;二是經費緊張造成系統周邊保障困難;三是信息孤島依然存在。平臺進行了標準化改造,但各醫療機構業務系統的改造相對滯后,導致整個區域的信息共享與互聯互通還待完善。下一步改進措施:一是進一步加強從平臺到業務系統都要按國家的最新標準改造,加強改造過程的數字化管理,推進任務完成通報機制;二是加強信息化惠民的業務功能建設與立項,以健康雅安為依托強化“互聯網+”醫療服務;三是加強對居民健康數據的采集與指導;四是進一步提高市級財政的支持。

亚新体育app官网 2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/

項目名稱

亚新体育app官网 雅安市數據管理中心/信息化建設

一級

指標

亚新体育app官网 二級

指標

三級指標

亚新体育app官网 分值

得分

(20分)
亚新体育app官网 項目決策

(10分)
亚新体育app官网 科學決策

必要性
亚新体育app官网 (政策依據)

亚新体育app官网 5

5

可行性
亚新体育app官网 (政策完善)

5

亚新体育app官网 5

(10)
績效目標   

亚新体育app官网 明確性

5

10

合理性

亚新体育app官网 5

10

(10分)
項目管理

(7分)
資金管理

資金分配

3

3

亚新体育app官网 資金使用

4

亚新体育app官网 4

(3分)
亚新体育app官网 項目執行

亚新体育app官网 執行規范

3

亚新体育app官网 3

(特性指標70分)
項目績效 

(20)
亚新体育app官网 項目完成

完成數量

5

亚新体育app官网 5

完成質量

亚新体育app官网 5

5

完成時效

亚新体育app官网 5

4

完成成本

5

5

(50分)
項目效益

經濟效益(可選項)

40

亚新体育app官网 10

社會效益(可選項)

10

亚新体育app官网 生態效益(可選項)

亚新体育app官网 可持續效益(可選項)

10

亚新体育app官网 公平效率(可選項)

使用效率(可選項)

10

服務對象滿意度   

10

9

總分

亚新体育app官网 98分

亚新体育app官网 十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

亚新体育app官网 2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如雅安市人民醫院、雅安市中醫院等。

亚新体育app官网 3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。如: 利息收入、固定資產租賃收入等。

4.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

亚新体育app官网 5.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6.一般公共服務支出

(1)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項):指反映除政府特殊津貼、資助留學回國、軍隊轉業干部安置、博士后日常經費、引進人才、公務員考核等以外的其他人力資源事務方面的支出。

亚新体育app官网 (2)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除事務支出、機關服務、事業運行等以外的其他一般公共服務支出。

亚新体育app官网 7.社會保障和就業支出

(1)社會保障和就業(類)行政單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

亚新体育app官网 (2)社會保障和就業(類)行政單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關及直屬單位機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

亚新体育app官网 (3)社會保障和就業(類)行政單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

亚新体育app官网 (4)社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(類)指:按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

亚新体育app官网 (5)社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

亚新体育app官网 8.醫療衛生與計劃生育支出

亚新体育app官网 (1)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(2)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(項):除機關服務以外其他用于醫療衛生與計劃生育管理事務方面的支出。

(3)醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。

醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項):反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項):反映其他用于公立醫院方面的支出。

亚新体育app官网 醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項):反映用于鄉鎮衛生院的支出。

(7)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項):反映衛生和計劃生育部門所屬疾病預防控制機構的支出;

亚新体育app官网 (8)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項):反映衛生和計劃生育部門所屬衛生監督機構的支出。

亚新体育app官网 (9)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項):反映衛生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構的支出。

(10)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項):反映衛生和計劃生育部門所屬應急救治機構的支出。

亚新体育app官网 (11)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項):反映衛生和計劃生育部門所屬采供血機構的支出。

(12)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他專業公共衛生機構(項):反映上述專業公共衛生機構以外的其他專業公共衛生機構的支出。

亚新体育app官网 (13)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項):反映基本公共衛生服務支出。

(14)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項):反映重大疾病控制等重大公共衛生服務項目的支出。

(15)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項):反映除上述項目以外的用于公共衛生項目方面的支出。

(16)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(17)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。

亚新体育app官网 (18)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)其他醫療保障支出(項):其他用于醫療保障方面的支出。

(19)醫療衛生與計劃生育支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項):反映中醫(民族醫)藥專項支出。

亚新体育app官网 (20)醫療衛生與計劃生育支出(類)中醫藥(款)其他中醫藥支出(項):指除反映中醫(民族醫)藥專項支出以外的其他中醫藥支出。

(21)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):反映計劃生育服務支出。

亚新体育app官网 (22)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育支出(項):反映除上述項目以外其他用于計劃生育機構的支出。

(23)醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項):反映其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

亚新体育app官网 9.住房保障支出

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定比例的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.農林水支出

(1)農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):指反映其他用于扶貧方面的支出。

11.其他支出

(1)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

亚新体育app官网 12.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

亚新体育app官网 13.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

亚新体育app官网 14.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

17.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

18.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2017年部門決算公開附表

亚新体育app官网 表1:收入支出決算總表

表1-1:收入總表

表1-2:支出總表

表2:財政撥款收入支出決算總表

表3:財政撥款支出決算明細表

亚新体育app官网 表4:一般公共預算財政撥款支出決算表

表4-1:一般公共預算財政撥款支出決算明細表

表4-2:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表4-3:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

亚新体育app官网 表4-4:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表5:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表5-1:政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表6:國有資本經營預算支出決算表


四川省雅安市衛生和計劃生育委員會(匯總)

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